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内蒙古自治区乌海市湿地管理局 2016年度决算相关说明

发布人: admin 发布时间: 2017-09-21

2016年度决算相关说明

 

第一部分 内蒙古自治区乌海市湿地管理局基本情况

一、部门职能

贯彻落实国家和地方有关湿地保护的法律、法规和政策;组织实施湿地保护规划;组织全市湿地资源调查、动态监测和统计;组织开展全市湿地野生动植物的保护、管理与救助工作;组织实施建立湿地公园等保护管理工作;划定地方重点湿地;负责全市在履行国际湿地公约方面的履约工作;开展有关湿地保护对外合作与交流工作。

二、机构设置及单位构成情况

经乌机编发[2014]24号《关于设立乌海市湿地管理局的批复》文件批准,于2015年5月乌海市湿地管理局成立,配有编制10名,其中 ,正科一人,副科2人。科员3人。


第二部分 内蒙古自治区乌海市湿地管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

    2016年我单位年初预算为7.43万元,决算收入79.07万元,支出79.07万元,比预算数增加71.64万元,增加964%。主要原因:我单位新增6人,追加预算20.89万元,追加自治区项目资金50.75万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计79.07万元,支出总计79.07万元。与2015年度相比,收入减少-116.56万元,下降-59.6%;支出减少-116.56万元,下降-59.6%。主要原因:一是人员增加人员经费增加20.89万元;二是2015年自治区下达项目资金比2016年多95.67万元。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计79.07万元,其中:财政拨款收入79.07万元,占100%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计79.07万元,其中:基本支出23.32万元,占29.5%;项目支出55.74万元,占70.5%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计79.07万元,支出总计79.07万元。与2015年度相比,收入减少-116.56万元,下降-59.6%;支出减少-116.56万元,下降-59.6%。主要原因:一是人员增加人员经费增加20.89万元;二是2015年自治区下达项目资金比2016年多95.67万元。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计79.07万元,其中:基本支出23.32万元,占29.5%;项目支出55.74万元,占70.5%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出23.32万元,其中:人员经费20.68万元,主要包括:基本工资4.67万元、津贴补贴10.54万元、奖金1.62万元、社会保障缴费1.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.1万元、住房公积金1.23万元,较上年增加20.68万元,主要原因是:2016年6人到岗;公用经费2.64万元,主要包括:办公费0.03万元、邮电费0.26万元、取暖费0.18万元、差旅费0.58万元、公务接待费0.04万元、专用材料费0.06万元、公务用车运行维护费1.49万元,较上年增加2.64万元,主要原因是:人员到岗6人,各种费用增加。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为3.4万元,支出决算为4.08万元,完成预算的119.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.71万元,完成预算的144.9%;公务接待费支出决算为0.37万元,完成预算的43.5%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2016年开展湿地公园野生动植物调查,导致公务用车运行维护费增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出4.08万元,公务用车购置及运行维护费支出3.71万元,占90.9%;公务接待费支出0.37万元,占9.1%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出3.71万元。其中:公务用车运行维护费支出3.71万元,用于车辆用油以及车辆维修,车均运维费3.7万元,较上年增加3.26万元,主要原因是我单位2015年8月开始运行,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.37万元。其中:国内公务接待费0.37万元,接待10批次,共接待30人次。主要用于一是野生动植物调查人员接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%。主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0.01万元,其中:政府采购货物支出0.01万元,比2015年增加0.01万元,增长0%,主要原因是:人员到岗办公设备采购。

(四)预算绩效管理工作开展情况

……(至少应包含以下信息:本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。)


第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高辽强    联系电话:0473-6992515



附件:内蒙古自治区乌海市湿地管理局.xls